çok teşekkürler. buradan faturalandırma yapınca vergi takibine düşmesi durumu nasıl hallediyor peki? vergi dairesinden uyarı yazıları geldiğini okudum da.. vergilendirme nasıl yapılabilir yani bunu nasıl hallediyorsunuz?
vergi numarası 222222222 yazıyordun sanırım =)
@kveldulv alıcı bilgileri istediği için orada tıkandım zaten. yabancı bir firmanın bana sunduğu vergi numarası var fakat sistemde bu da hata veriyor. dediğiniz şekilde random sayıyla test etmek için denediğimde de yine hata alıyorum. karşı tarafın istediği bir faturayı sağlayacak mı bana hem ondan emin olamadım hem de her şeyi hallettiğimi varsaydığımda vergilendirme nasıl işliyor bilginiz var mı acaba ne yapmam gerekiyor?
@delidir yakalayın teşekkürler. peki hikayeden fatura olması karşı taraf açısından sorun teşkil etmiyor mu? sonuçta şirket kendi ülkesinde bunu sunacaktır diye düşünüyorum. bir sorun yaşadınız mı?
e-fatura değil de, e-arşiv kesmeniz gerekir.
vergi no / tc kimlik no olarak 11 tane 1 girmeniz gerekir.
hizmet ihracatı yapıyorsanız, KDV'yi 0 (sıfır) olarak girip, istisna sebebini belirtmeniz gerekir.
KDV istisnası olması için de, faturanın yurtdışı bir firmaya kesilmesi ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir. mesela yurtdışında bir firma için, Türkiye'deki bazı projeler hakkında bilgi edindiyseniz ya da bu projeler ile ilgili olarak onların işlerini takip ettiyseniz, hizmetten Türkiye'de faydalanılmış olacağı için KDV eklemek zorunda kalırsınız (kesin bilgi, yıllardır hizmet ihracatı yapıyorum ve çok sayıda özelge vs aldım, okudum. konuyu uzun uzun araştırmak zorunda kaldım ve yurtdışı firmalara milyon dolar üzerinde KDV kesmişimdir)
işin diğer tarafına gelince, bazıları bu tarz yurtdışı faturaları resmi fatura kesmeden hallediyor. word'de boş bir dosya açıp, üstte fatura kestiğiniz kişinin bilgilerini, altına hizmet tarzı ve fiyatlandırmasını yazıyorlar. kendi bilgilerini yazıyorlar. hop sana fatura oluyor. yabancı firmaların faturalarını kimse incelemez. (yabancı ülkedeki mevzuatı bilmedikleri için) ama yasal mıdır? değildir.
222 222 2222 ama bitişik şekilde olacak. istisna faturayı seçeceksiniz. 302- 11/1-a hizmet ihracı şeklinde fatura düzenleyeceksiniz. arşiv faturadan satış faturası olarak. gönderim şekli elektronik olacak.